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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1708 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO TROCAR ÓLEO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA 95,00 95,00
1.00 SERVIÇO TROCAR FILTRO 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PINO 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA SERVIÇO TROCAR ÓLEO SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR FILTRO SERVIÇO TROCAR PINO 495,00
06/03/2025 SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA SERVIÇO TROCAR ÓLEO SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR FILTRO SERVIÇO TROCAR PINO 495,00
06/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1708/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 24,75
11/03/2025 Pagamento de Empenho 1708/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,25
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2025 24,75 Lançada
TOTAL   24,75