Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR ÓLEO |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR PONTEIRA |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR FILTRO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR PINO |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA SERVIÇO TROCAR ÓLEO SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR FILTRO SERVIÇO TROCAR PINO |
495,00 |
|
|
06/03/2025 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA GABINA
SERVIÇO TROCAR ÓLEO
SERVIÇO TROCAR PONTEIRA
SERVIÇO TROCAR FILTRO
SERVIÇO TROCAR PINO
|
|
495,00 |
|
06/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1708/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
|
24,75 |
11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1708/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
470,25 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
06/03/2025 |
24,75 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
24,75 |
|
|