Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AGUA 20 L |
19,60 |
117,60 |
| 96.00 |
AGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
1,35 |
129,60 |
| 204.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
1,20 |
244,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
AGUA 20 L AGUA MINERAL C/GAS 510 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
492,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
AGUA 20 L
AGUA MINERAL C/GAS 510 ML
ÁGUA MINERAL S/G 500ML
|
|
492,00 |
|
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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486,10 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1710/2025 |
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|
5,90 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/03/2025 |
5,90 |
1199/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,90 |
|
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