| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR PORTA | 185,40 | 185,40 |
| 10.00 | PARAFUSO LAMINA | 16,40 | 164,00 |
| 10.00 | PORCA SEXTAVADA | 2,69 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AMORTECEDOR PORTA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA | 376,30 | ||
| 11/03/2025 | AMORTECEDOR PORTA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA | 376,30 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1712/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 371,79 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1712/2025 | 4,51 | ||
| TOTAL | 376,30 | 376,30 | 376,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2025 | 4,51 | 1291/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,51 |
