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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 0,00 10,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 10,79
05/03/2025 EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE FERIAS COMP 03/2025 10,79
07/04/2025 estorno para ajuste conforme envio do e-social. -0,02
08/04/2025 estorno para ajuste conforme envio do e-social. -0,02
16/04/2025 Pagamento de Empenho 1735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10,77
TOTAL 10,77 10,77 10,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.