| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 | 0,00 | 10,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 | 10,79 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE FERIAS COMP 03/2025 | 10,79 | ||
| 07/04/2025 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,02 | ||
| 08/04/2025 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,02 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,77 | ||
| TOTAL | 10,77 | 10,77 | 10,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
