Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES FEVEREIRO/2025 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
2.436,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES FEVEREIRO/2025 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
2.436,39 |
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06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES FEVEREIRO/2025 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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2.436,39 |
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07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2025
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 |
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2.436,39 |
TOTAL |
2.436,39 |
2.436,39 |
2.436,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.