| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RALO - EXTRA GRANDE | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2.00 | RALO - PEQUENO | 620,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | RALO - EXTRA GRANDE RALO - PEQUENO | 2.790,00 | ||
| 10/03/2025 | RALO - EXTRA GRANDE RALO - PEQUENO | 2.790,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 1102 | 2.790,00 | ||
| TOTAL | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
