| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - ESTADUAL - FARMACIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR | 15,66 | 15.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR | 15.660,00 | ||
| 04/04/2025 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR | 15.660,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 42140 | 15.660,00 | ||
| TOTAL | 15.660,00 | 15.660,00 | 15.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
