| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | LIMPEZA TBI | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA GEOMETRIA LIMPEZA TBI | 585,00 | ||
| 21/03/2025 | SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA GEOMETRIA LIMPEZA TBI | 585,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,92 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1769/2025 | 28,08 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/03/2025 | 28,08 | 1597/2025 | Lançada |
| TOTAL | 28,08 |
