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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1769 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA 450,00 450,00
1.00 GEOMETRIA 90,00 90,00
1.00 LIMPEZA TBI 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA GEOMETRIA LIMPEZA TBI 585,00
21/03/2025 SERVIÇO TROCA DE COMANDO VIDRO + BUCHA BANDEJA GEOMETRIA LIMPEZA TBI 585,00
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 556,92
25/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1769/2025 28,08
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/03/2025 28,08 1597/2025 Lançada
TOTAL   28,08