Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1771 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE GUINCHO - VAN IYR6350 (ERECHIM>PLANALTO) |
1.560,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
SERVIÇO DE GUINCHO - VAN IYR6350 (ERECHIM>PLANALTO) |
1.560,00 |
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10/03/2025 |
SERVIÇO DE GUINCHO - VAN IYR6350 (ERECHIM>PLANALTO)
|
|
1.560,00 |
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10/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1771/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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31,20 |
18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 160
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1.528,80 |
TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/03/2025 |
31,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,20 |
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