Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA DE RE |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
MONITOR CAMERA DE RE |
340,00 |
340,00 |
| 30.00 |
CINTA PLASTICA |
0,67 |
20,01 |
| 1.00 |
FIO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
CAMERA DE RE MONITOR CAMERA DE RE CINTA PLASTICA FIO |
580,01 |
|
|
| 11/03/2025 |
CAMERA DE RE
MONITOR CAMERA DE RE
CINTA PLASTICA
FIO
|
|
580,01 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
580,01 |
| TOTAL |
580,01 |
580,01 |
580,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
