Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
AGUA 20 L |
20,00 |
180,00 |
6.00 |
AGUA MINERAL |
15,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
AGUA 20 L AGUA MINERAL |
270,00 |
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11/03/2025 |
AGUA 20 L
AGUA MINERAL
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270,00 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.