Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAMINA - P/ MICROSCOPIO - CX |
12,00 |
120,00 |
| 9.00 |
ATADURA - 6CM - PCT C/ 12 UNIDADES |
15,00 |
135,00 |
| 9.00 |
ATADURA - 12CM - PCT C/ 12 UNIDADES |
25,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
LAMINA - P/ MICROSCOPIO - CX ATADURA - 6CM - PCT C/ 12 UNIDADES ATADURA - 12CM - PCT C/ 12 UNIDADES |
480,00 |
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| 17/01/2025 |
LAMINA - P/ MICROSCOPIO - CX
ATADURA - 6CM - PCT C/ 12 UNIDADES
ATADURA - 12CM - PCT C/ 12 UNIDADES
|
|
480,00 |
|
| 21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 16367
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
