Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO 6,3MM 1/4 CA-50 |
26,00 |
312,00 |
| 100.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 CA-60 |
14,00 |
1.400,00 |
| 10.00 |
ARAME - GALVANIZADO |
25,00 |
250,00 |
| 5.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO 12,5MM 1/2 CA-50 |
85,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
FERRO CONSTRUÇÃO 6,3MM 1/4 CA-50 FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 CA-60 ARAME - GALVANIZADO FERRO CONSTRUÇÃO 12,5MM 1/2 CA-50 |
2.387,00 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1530; |
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2.387,00 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1804/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.358,36 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1804/2025 |
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28,64 |
| TOTAL |
2.387,00 |
2.387,00 |
2.387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2025 |
28,64 |
1322/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,64 |
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