Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR - CAMINHÃO ICX 0514 |
52,62 |
52,62 |
| 1.00 |
ESPELHO - CAMINHÃO ICX 0514 |
69,49 |
69,49 |
| 1.00 |
COIFA ALVANCA - CAMINHÃO IDK 9884 |
58,18 |
58,18 |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR - BRITADOR |
35,79 |
35,79 |
| 1.00 |
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA - CAMINHÃO ICX 0514 |
119,09 |
119,09 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR - CAMINHÃO ICX 0514 |
61,57 |
61,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
CORREIA ALTERNADOR - CAMINHÃO ICX 0514 ESPELHO - CAMINHÃO ICX 0514 COIFA ALVANCA - CAMINHÃO IDK 9884 COXIM RADIADOR - BRITADOR PORCA SEXTAVADA 10MM - BRITADOR CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA - CAMINHÃO ICX 0514 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHÃO ICX 0514 |
397,34 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20300; |
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397,34 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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397,34 |
| TOTAL |
397,34 |
397,34 |
397,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
