Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.95 |
MANGUEIRA |
55,00 |
52,25 |
| 2.00 |
TERMINAL SOS 3/4 |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/4 |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
MANGUEIRA TERMINAL SOS 3/4 CAPA 3/4 |
192,25 |
|
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| 11/03/2025 |
MANGUEIRA
TERMINAL SOS 3/4
CAPA 3/4
|
|
192,25 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
192,25 |
| TOTAL |
192,25 |
192,25 |
192,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
