Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NIPEL INSERT 08MM |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
ANILHA 08MM |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
GRAMPO CRUZETA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
PARAFUSO 14MMX150 |
14,50 |
14,50 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
MOLA USADA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
NIPEL INSERT 08MM ANILHA 08MM GRAMPO CRUZETA PARAFUSO 14MMX150 PINO DE CENTRO MOLA USADA |
126,50 |
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11/03/2025 |
NIPEL INSERT 08MM
ANILHA 08MM
GRAMPO CRUZETA
PARAFUSO 14MMX150
PINO DE CENTRO
MOLA USADA
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126,50 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,50 |
TOTAL |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.