Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1815 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.88 |
MANGUEIRA 3/4 |
118,98 |
104,70 |
| 2.00 |
TERMINAL SOS 3/4 |
26,00 |
52,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/4 4 TRAMAS |
18,30 |
36,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
MANGUEIRA 3/4 TERMINAL SOS 3/4 CAPA 3/4 4 TRAMAS |
193,30 |
|
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| 11/03/2025 |
MANGUEIRA 3/4
TERMINAL SOS 3/4
CAPA 3/4 4 TRAMAS
|
|
193,30 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1815/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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193,30 |
| TOTAL |
193,30 |
193,30 |
193,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
