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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1816 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE PRENSA 20,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 SERVIÇO DE PRENSA SERVIÇO DE SOLDA 240,00
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 596; 240,00
11/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1816/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 4,82
18/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 235,18
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2025 4,82 Lançada
TOTAL   4,82