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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1818	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	BOTINA	75,00	225,00
2.00	MACACÃO - INDUSTRIAL MANGA CURTA XG	174,00	348,00
1.00	MACACÃO - INDUSTRIAL MANGA LONGA XGG	179,00	179,00
1.00	ABAFADOR DE OUVIDOS	89,00	89,00
1.00	FITA ZEBRADA	19,00	19,00
1.00	PÉ DE CABRA	40,00	40,00
1.00	RESPIRADOR - KIT RESPIRADOR 6200 + CARTUCHO 6001	250,00	250,00
10.00	FILTRO - 3M 5N11	12,00	120,00
1.00	BOTA PAMPEANA AZUL GARRA	75,00	75,00
2.00	PA ADJUNT. QUAD. CONCHA - PA AJUNTADEIRA BICO/LEVE S/C 6PC	18,00	36,00
3.00	CABO PARA PA LONGO RETO	16,00	48,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	BOTINA MACACÃO - INDUSTRIAL MANGA CURTA XG MACACÃO - INDUSTRIAL MANGA LONGA XGG ABAFADOR DE OUVIDOS FITA ZEBRADA PÉ DE CABRA RESPIRADOR - KIT RESPIRADOR 6200 + CARTUCHO 6001 FILTRO - 3M 5N11 BOTA PAMPEANA AZUL GARRA PA ADJUNT. QUAD. CONCHA - PA AJUNTADEIRA BICO/LEVE S/C 6PC CABO PARA PA LONGO RETO	1.429,00
TOTAL		1.429,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.429,00