| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a serviço de doze trocas de sondas, conforme pedidos autorizados. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Empenho referente a serviço de doze trocas de sondas, conforme pedidos autorizados. | 1.200,00 | ||
| 07/03/2025 | Empenho referente a serviço de doze trocas de sondas, conforme pedidos autorizados. | 1.200,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
