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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 140,00 140,00
1.00 CORRIDA E CONSERTO 515,00 515,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 SERVIÇO DE SOLDA CORRIDA E CONSERTO 655,00
21/01/2025 SERVIÇO DE SOLDA CORRIDA E CONSERTO 655,00
21/01/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 184/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 27,71
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 627,29
TOTAL 655,00 655,00 655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/01/2025 27,71 Lançada
TOTAL   27,71