Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORRIDA SOCORRO |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
SERVIÇO CUBO |
640,00 |
640,00 |
1.00 |
SOCORRO MECANICO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
CORRIDA SOCORRO SERVIÇO CUBO SOCORRO MECANICO |
1.130,00 |
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21/01/2025 |
CORRIDA SOCORRO
SERVIÇO CUBO
SOCORRO MECANICO
|
|
1.130,00 |
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21/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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47,80 |
24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.082,20 |
TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/01/2025 |
47,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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47,80 |
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