Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO VIGIA 3CX |
1.250,73 |
1.250,73 |
| 2.00 |
COLA PARABRISA |
58,90 |
117,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
VIDRO VIGIA 3CX COLA PARABRISA |
1.368,53 |
|
|
| 28/03/2025 |
VIDRO VIGIA 3CX
COLA PARABRISA
|
|
1.368,53 |
|
| 31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.352,11 |
| 31/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1861/2025 |
|
|
16,42 |
| TOTAL |
1.368,53 |
1.368,53 |
1.368,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/03/2025 |
16,42 |
1751/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,42 |
|
|
