| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO VIGIA 3CX | 1.250,73 | 1.250,73 |
| 2.00 | COLA PARABRISA | 58,90 | 117,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | VIDRO VIGIA 3CX COLA PARABRISA | 1.368,53 | ||
| 28/03/2025 | VIDRO VIGIA 3CX COLA PARABRISA | 1.368,53 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.352,11 | ||
| 31/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1861/2025 | 16,42 | ||
| TOTAL | 1.368,53 | 1.368,53 | 1.368,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/03/2025 | 16,42 | 1751/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,42 |
