Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DESCARGA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO PONTEIRA DIREÇÃO |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
SERVIÇO CALÇO MOTOR |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO PONTEIRA DIREÇÃO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CALÇO MOTOR |
495,00 |
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21/01/2025 |
SERVIÇO DESCARGA
SERVIÇO PONTEIRA DIREÇÃO
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO CALÇO MOTOR
|
|
495,00 |
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21/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 187/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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20,94 |
24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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474,06 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/01/2025 |
20,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,94 |
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