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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1872	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAMARA DE AR 3.25-8	45,00	90,00
1.00	CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO ICX 0514	220,00	220,00
1.00	TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO ICX 0514	40,00	40,00
1.00	TIP TOP VD 05 - RETRO XCMG	40,00	40,00
1.00	TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG	40,00	40,00
1.00	TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	CAMARA DE AR 3.25-8 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO ICX 0514 TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO ICX 0514 TIP TOP VD 05 - RETRO XCMG TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG	520,00
11/03/2025	CAMARA DE AR 3.25-8 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO ICX 0514 TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO ICX 0514 TIP TOP VD 05 - RETRO XCMG TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG		520,00
18/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00