Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1879 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO - VIGILÂNCIA |
971,27 |
9.712,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO - VIGILÂNCIA |
9.712,70 |
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| 07/04/2025 |
SERVIÇO - VIGILÂNCIA
|
|
971,27 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
971,27 |
| TOTAL |
9.712,70 |
971,27 |
971,27 |
| SALDO A PAGAR |
8.741,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
