Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA DE DESCARGA |
32,00 |
32,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO COMPLETO 08MM |
8,00 |
40,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA DE DIREÇÃO |
210,70 |
210,70 |
| 1.00 |
CALÇO MOTOR |
79,00 |
79,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
4,25 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
JUNTA DE DESCARGA PARAFUSO COMPLETO 08MM GRAXA PONTEIRA DE DIREÇÃO CALÇO MOTOR PARAFUSO |
455,20 |
|
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| 21/01/2025 |
JUNTA DE DESCARGA
PARAFUSO COMPLETO 08MM
GRAXA
PONTEIRA DE DIREÇÃO
CALÇO MOTOR
PARAFUSO
|
|
455,20 |
|
| 24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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455,20 |
| TOTAL |
455,20 |
455,20 |
455,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
