| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIZETE ALVES DOS REIS |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARCELO JOSE BONAI | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA AMADORA QUE PARTICIPARA DA 4º RUSTICA DAS PEDRAS AMETISTA DO SUL, A SER REALIZADA EM AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 23/03/2025. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA AMADORA QUE PARTICIPARA DA 4º RUSTICA DAS PEDRAS AMETISTA DO SUL, A SER REALIZADA EM AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 23/03/2025. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2025. | 500,00 | ||
| 11/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA AMADORA QUE PARTICIPARA DA 4º RUSTICA DAS PEDRAS AMETISTA DO SUL, A SER REALIZADA EM AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 23/03/2025. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2025. | 500,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2025 MARIZETE ALVES DOS REIS - 9135 | 500,00 | ||
| 03/04/2025 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA. | -224,00 | ||
| 03/04/2025 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA. | -224,00 | ||
| 03/04/2025 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA. | -224,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
