Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1888 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80 |
80,00 |
320,00 |
| 5.00 |
LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952 |
65,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952 |
645,00 |
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| 12/03/2025 |
LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80
LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952
|
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645,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 191
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645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
