| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80 | 80,00 | 320,00 |
| 5.00 | LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952 | 65,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952 | 645,00 | ||
| 12/03/2025 | LUBRIFICAÇAO - IWB 6606, IFT 0576, ITJ 7927, IUQ 2315 = r$ 80 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23, JDE 8D36, JDE 4I71, JBE 4I97, ISV 7952 | 645,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 191 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
