Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANESSA BALEM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG |
90,00 |
180,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG |
115,00 |
115,00 |
3.00 |
LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG |
115,00 |
345,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
910,00 |
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14/03/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG
LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41
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910,00 |
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25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.