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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1903 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS 1.300,00 1.300,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA - E REFORMA DE RALOS 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS SERVIÇO DE SOLDA - E REFORMA DE RALOS 1.750,00
14/03/2025 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS SERVIÇO DE SOLDA - E REFORMA DE RALOS 1.750,00
14/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1903/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA 58,63
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.691,37
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 58,63 Lançada
TOTAL   58,63