Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.990,00 |
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| 14/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
fevereiro/2025 |
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199,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2125
ref: fevereiro/2025
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199,00 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2246
REF: MARÇO/2025
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199,00 |
| 07/05/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2356
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199,00 |
| 03/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2475
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199,00 |
| 04/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2568
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199,00 |
| 05/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: julho/2025 |
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199,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2650
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199,00 |
| 30/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 01/10/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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199,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2813
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199,00 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
398,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
