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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1915 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 199,00 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 1.990,00
14/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET fevereiro/2025 199,00
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2125 ref: fevereiro/2025 199,00
04/04/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 199,00
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2246 REF: MARÇO/2025 199,00
TOTAL 1.990,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 1.592,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.