Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AVENTAL PADRÃO |
20,00 |
40,00 |
| 8.00 |
JALECOS |
50,00 |
400,00 |
| 1.00 |
JALECOS - MANGA LONGA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AVENTAL PADRÃO JALECOS JALECOS - MANGA LONGA |
500,00 |
|
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| 14/03/2025 |
AVENTAL PADRÃO
JALECOS
JALECOS - MANGA LONGA
|
|
500,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 847
|
|
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
