3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR CUBO
59,81
59,81
0.50
JOGO DE LONA FREIO
345,50
172,75
1.00
REBITE LONA FREIO
24,00
24,00
1.00
SUPORTE CONTRA FEICHE
187,22
187,22
5.00
PARAFUSO 10MM
7,80
39,00
1.00
GRAXA
25,00
25,00
1.00
TUBO DE COLA
15,00
15,00
1.00
KIT EMBREAGEM
2.180,00
2.180,00
1.00
SUPORTE E ESPELHO
100,00
100,00
5.00
OLEO CAIXA
43,50
217,50
1.00
TRAVA CUBO
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
RETENTOR CUBO JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO SUPORTE CONTRA FEICHE PARAFUSO 10MM GRAXA TUBO DE COLA KIT EMBREAGEM SUPORTE E ESPELHO OLEO CAIXA TRAVA CUBO
3.048,28
21/01/2025
RETENTOR CUBO
JOGO DE LONA FREIO
REBITE LONA FREIO
SUPORTE CONTRA FEICHE
PARAFUSO 10MM
GRAXA
TUBO DE COLA
KIT EMBREAGEM
SUPORTE E ESPELHO
OLEO CAIXA
TRAVA CUBO
3.048,28
24/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.048,28
TOTAL
3.048,28
3.048,28
3.048,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
