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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1923 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 79,20 158,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 158,40
25/03/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 158,40
25/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1923/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 4,70
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Rferente Nota Fiscal nº 4693 153,70
TOTAL 158,40 158,40 158,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/03/2025 4,70 Lançada
TOTAL   4,70