Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1940 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES |
750,00 |
750,00 |
1.00 |
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI |
670,00 |
670,00 |
1.00 |
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA |
3.020,00 |
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18/03/2025 |
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI
SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA
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3.020,00 |
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18/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1940/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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60,40 |
25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.959,60 |
TOTAL |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/03/2025 |
60,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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60,40 |
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