| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI | 670,00 | 670,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA | 3.020,00 | ||
| 18/03/2025 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA | 3.020,00 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1940/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 60,40 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.959,60 | ||
| TOTAL | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/03/2025 | 60,40 | Lançada | |
| TOTAL | 60,40 |
