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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1940 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES 750,00 750,00
1.00 SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI 670,00 670,00
1.00 SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA 3.020,00
18/03/2025 SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CASTRO ALVES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF CARDEAL RONCALLI SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEF MARIO QUINTANA 3.020,00
18/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1940/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME 60,40
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.959,60
TOTAL 3.020,00 3.020,00 3.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/03/2025 60,40 Lançada
TOTAL   60,40