| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL | 2.950,00 | ||
| 18/03/2025 | SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL | 2.950,00 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1941/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 59,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.891,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/03/2025 | 59,00 | Lançada | |
| TOTAL | 59,00 |
