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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1941	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO	1.000,00	1.000,00
1.00	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL	2.950,00
18/03/2025	SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - DE DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL		2.950,00
18/03/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1941/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME			59,00
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.891,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/03/2025	59,00		Lançada
TOTAL		59,00