| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHALEIRA ELETRICA | 98,99 | 98,99 |
| 3.00 | EXTENÇÃO ELETRICA | 20,00 | 60,00 |
| 3.00 | TEE | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | SANDUICHEIRA | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | CHALEIRA ELETRICA EXTENÇÃO ELETRICA TEE SANDUICHEIRA | 462,99 | ||
| 18/03/2025 | CHALEIRA ELETRICA EXTENÇÃO ELETRICA TEE SANDUICHEIRA | 462,99 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 462,99 | ||
| TOTAL | 462,99 | 462,99 | 462,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
