Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1976 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 - PCT |
42,99 |
128,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
FOLHA DE OFICIO A4 - PCT |
128,97 |
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| 18/03/2025 |
FOLHA DE OFICIO A4 - PCT
|
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128,97 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1976/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128,97 |
| TOTAL |
128,97 |
128,97 |
128,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
