Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONCERTO DE CAIXA + INSTALAÇÃO - UBS CENTRAL |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO + CORRIDA UBS SÃO MIGUEL |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DESENTUPIMENTO - SALA FISIO |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - ABASTECIMENTO CAIXA D'AGUA - UBS CENTRAL |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INST. PONTO AGUA/ESGOTO + INST. BEBEDOURO - SALA FISIO |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
SERVIÇO - CONCERTO DE CAIXA + INSTALAÇÃO - UBS CENTRAL SERVIÇO - INSTALAÇÃO + CORRIDA UBS SÃO MIGUEL SERVIÇO - DESENTUPIMENTO - SALA FISIO SERVIÇO - ABASTECIMENTO CAIXA D'AGUA - UBS CENTRAL SERVIÇO - INST. PONTO AGUA/ESGOTO + INST. BEBEDOURO - SALA FISIO |
900,00 |
|
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| 18/03/2025 |
SERVIÇO - CONCERTO DE CAIXA + INSTALAÇÃO - UBS CENTRAL
SERVIÇO - INSTALAÇÃO + CORRIDA UBS SÃO MIGUEL
SERVIÇO - DESENTUPIMENTO - SALA FISIO
SERVIÇO - ABASTECIMENTO CAIXA D'AGUA - UBS CENTRAL
SERVIÇO - INST. PONTO AGUA/ESGOTO + INST. BEBEDOURO - SALA FISIO
|
|
900,00 |
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| 18/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1979/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
|
18,00 |
| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
882,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/03/2025 |
18,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
|
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