Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
198 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA |
510,00 |
510,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO POL 1/2 |
30,00 |
30,00 |
| 8.00 |
ARRUELA 7/8 |
2,00 |
16,00 |
| 2.00 |
CONICO |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
MOLA TRASEIRA PINO CENTRO POL 1/2 ARRUELA 7/8 CONICO SOLDA |
616,00 |
|
|
| 29/01/2025 |
MOLA TRASEIRA
PINO CENTRO POL 1/2
ARRUELA 7/8
CONICO
SOLDA
|
|
616,00 |
|
| TOTAL |
616,00 |
616,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
616,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
