Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1982 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DESINFETANTE - 5LT |
21,00 |
210,00 |
| 10.00 |
CLORO 5 LT |
35,00 |
350,00 |
| 1.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS - 5LT |
26,00 |
26,00 |
| 10.00 |
ALVEJANTE 05LT - S/ CLORO |
23,00 |
230,00 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA - 5LT |
14,00 |
140,00 |
| 10.00 |
AROMATIZANTE - 500ML |
23,00 |
230,00 |
| 10.00 |
BOM AR - VARETA 280ML |
32,00 |
320,00 |
| 1.00 |
SABÃO EM PÓ - 5KG |
48,00 |
48,00 |
| 3.00 |
ESPONJA - PCT C/ 4 |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
INSETICIDA - 500ML |
39,00 |
39,00 |
| 8.00 |
VEJA MULTIUSO - 500ML |
9,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
DESINFETANTE - 5LT CLORO 5 LT AMACIANTE DE ROUPAS - 5LT ALVEJANTE 05LT - S/ CLORO AGUA SANITARIA - 5LT AROMATIZANTE - 500ML BOM AR - VARETA 280ML SABÃO EM PÓ - 5KG ESPONJA - PCT C/ 4 INSETICIDA - 500ML VEJA MULTIUSO - 500ML |
1.689,00 |
|
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| 18/03/2025 |
DESINFETANTE - 5LT
CLORO 5 LT
AMACIANTE DE ROUPAS - 5LT
ALVEJANTE 05LT - S/ CLORO
AGUA SANITARIA - 5LT
AROMATIZANTE - 500ML
BOM AR - VARETA 280ML
SABÃO EM PÓ - 5KG
ESPONJA - PCT C/ 4
INSETICIDA - 500ML
VEJA MULTIUSO - 500ML
|
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1.689,00 |
|
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 59633375
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1.689,00 |
| TOTAL |
1.689,00 |
1.689,00 |
1.689,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
