Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
34,42 |
34,42 |
2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
25,04 |
50,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
84,50 |
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18/03/2025 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
|
|
84,50 |
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18/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1983/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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2,51 |
25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 4685
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81,99 |
TOTAL |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/03/2025 |
2,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,51 |
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