Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1989 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA - 20X20 FD C/ 5000FL |
81,50 |
815,00 |
| 6.00 |
PAPEL HIGIENICO - 10CMX300MT RL C/ 8 |
79,90 |
479,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PAPEL TOALHA - 20X20 FD C/ 5000FL PAPEL HIGIENICO - 10CMX300MT RL C/ 8 |
1.294,40 |
|
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| 18/03/2025 |
PAPEL TOALHA - 20X20 FD C/ 5000FL
PAPEL HIGIENICO - 10CMX300MT RL C/ 8
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1.294,40 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 23953
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1.294,40 |
| TOTAL |
1.294,40 |
1.294,40 |
1.294,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
