| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEPOT LTDA |
| Número do empenho: | 199 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v | 2.999,99 | 29.999,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v | 29.999,90 | ||
| 28/01/2025 | Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v | 29.999,90 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 71 | 29.999,90 | ||
| TOTAL | 29.999,90 | 29.999,90 | 29.999,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
