Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRO DEPOT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
49 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v |
2.999,99 |
29.999,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v |
29.999,90 |
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| 28/01/2025 |
Ar Condicionado –split, inverter, quente/frio, 12.000btus, 220v
|
|
29.999,90 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 71
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|
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29.999,90 |
| TOTAL |
29.999,90 |
29.999,90 |
29.999,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
