| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO INSS MES 02/2025 | 0,00 | 27,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AO INSS MES 02/2025 | 27,57 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AO INSS MES 02/2025 | 27,57 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 2004/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,57 | ||
| TOTAL | 27,57 | 27,57 | 27,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
