Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - ENQUADRAMENTO |
2.753,04 |
2.753,04 |
| 1.00 |
SERVIÇO - ENQUADRAMENTO |
989,00 |
989,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
SERVIÇO - ENQUADRAMENTO SERVIÇO - ENQUADRAMENTO |
3.742,04 |
|
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| 20/03/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 9021926114; 9021926110; |
|
3.742,04 |
|
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Guia de Recolhimento Nº 9021926114; 9021926110; |
|
|
3.742,04 |
| TOTAL |
3.742,04 |
3.742,04 |
3.742,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
