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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2010 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
71.00 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA 269,50 19.134,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA 19.134,50
19/03/2025 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA 19.134,50
19/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2010/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI 382,69
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 299 18.751,81
TOTAL 19.134,50 19.134,50 19.134,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/03/2025 382,69 Lançada
TOTAL   382,69