Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2019 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO SACAR PARAFUSO LUVA DIFERENCIAL |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SOCORRO SERVIÇO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
SERVIÇO SACAR PARAFUSO LUVA DIFERENCIAL SOCORRO SERVIÇO SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
410,00 |
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15/04/2025 |
SERVIÇO SACAR PARAFUSO LUVA DIFERENCIAL
SOCORRO SERVIÇO
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
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|
410,00 |
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15/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2019/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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20,50 |
22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2530
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389,50 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/04/2025 |
20,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,50 |
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