| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PARACHOQUE | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO LATERAL | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PARACHOQUE MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO LATERAL | 700,00 | ||
| 20/01/2025 | MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PARACHOQUE MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO LATERAL | 700,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
